Kasper - Documentation

Thêm đơn hàng mới

1. Màn hình thêm đơn hàng mới

  • Màn hình hiển thị Thêm đơn hàng mới:

    • (1): Đến Menu Quản lý đơn hàng
    • (2): Bấm nút Thêm

  • Kết quả: Hệ thống tự động chuyển sang màn hình Nhập thông tin đơn hàng

    • (1): Nút Quay lại - Quay lại màn hình trước đó
    • (2): Nút Thêm - Cho phép thêm một đơn hàng mới ngay trong giao diện Nhập thông tin
    • (3): Nút Lưu - Lưu thông tin vừa nhập liệu
    • (4): Nút Tải lại - Tải và cập nhật lại dữ liệu
    • (5): Nút Lập kế hoạch - Cho phép lập kế hoạch xếp hàng tự động và tối ưu, có mô phỏng 3D
    • (6): Loại hàng vận tải (bao gồm: Hàng cont và Hàng lẻ)
    • (7): Loại đơn hàng - cho phép người dùng lựa chọn, cụ thể
      • Hàng cont gồm 4 loại hình:

        Xuất nguyên cont - EXPFCL
        Nhập nguyên cont - IMPFCL
        Hàng nội địa
        Chuyển container

      • Hàng lẻ gồm 3 loại hình:

        Xuất lẻ - EXPLCL
        Nhập lẻ - IMPLCL
        Hàng nội địa

    • (8): Nút Chỉnh sửa - Cho phép chỉnh sửa lại thông tin dữ liệu đã thiết lập ban đầu
    • (9): Nút Thêm - Cho phép thêm mới thông tin dữ liệu

    Dấu * thể hiện những thông tin bắt buộc phải nhập.

2. Nhập thông tin đơn hàng Xuất nguyên cont - EXPFCL

  • Chi tiết các thao tác:

    • (1): Chọn Hàng Cont
    • (2): Chọn EXPFCL - Xuất nguyên cont
    • (3): Nhập Số tham chiếu khách hàng
    • (4): Nhập Khách hàng
    • (5): Nhập tên Hãng tàu
    • (6): Chọn Ngày nhận đơn
    • (7): Chọn loại cont thực hiện
    • (8): Nhập số lượng cont thực hiện
    • (9): Tải hình ảnh các chứng từ
    • (10): Chọn Thông tin xuất hoá đơn (Sau khi người dùng nhập thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị trường thông tin này).
    • (11): Nhập ghi chú
    • (12): Bấm nút Lưu để lưu các thông tin vừa nhập liệu (Đơn hàng chuyển sang trạng thái Nháp).

    Dấu * thể hiện những thông tin bắt buộc phải nhập.

    • Sau thao tác Lưu thì Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Nháp, lúc này người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin vừa nhập liệu.
    • Kiểm tra lại thông tin đã nhập liệu, tiến hành bấm Xác nhận.
    • Kết quả: Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, hệ thống không cho phép chỉnh sửa thông tin đơn hàng.

  • Người dùng có thể tra cứu đơn hàng vừa thêm mới qua thao tác:

    • (1): Quay lại màn hình Quản lý đơn hàng, ở thanh Tìm kiếm gõ Mã đơn hàng hoặc Mã tham chiếu của đơn hàng vừa thêm mới.
    • (2): Hệ thống hiển thị đơn hàng vừa thêm mới.

3. Nhập thông tin đơn hàng Nhập nguyên cont - IMPFCL

  • Chi tiết các thao tác:

    • (1): Chọn Hàng Cont
    • (2): Chọn IMPFCL - Nhập nguyên cont
    • (3): Nhập Số tham chiếu khách hàng
    • (4): Nhập Khách hàng
    • (5): Nhập tên Hãng tàu
    • (6): Chọn Ngày nhận đơn
    • (7): Chọn loại cont thực hiện
    • (8): Nhập số lượng cont thực hiện
    • (9): Tải hình ảnh các chứng từ
    • (10): Chọn thời gian Hạn lưu bãi
    • (11): Chọn Số ngày lưu rỗng
    • (12): Chọn thời gian Hạn trả rỗng
    • (13): Chọn Thông tin xuất hoá đơn (Sau khi người dùng nhập thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị trường thông tin này).
    • (14): Nhập ghi chú
    • (15): Bấm nút Lưu để lưu các thông tin vừa nhập liệu (Đơn hàng chuyển sang trạng thái Nháp).
      Dấu * thể hiện những thông tin bắt buộc phải nhập.

    • Sau thao tác Lưu thì Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Nháp, lúc này người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin vừa nhập liệu.
    • Kiểm tra lại thông tin đã nhập liệu, tiến hành bấm Xác nhận.
    • Kết quả: Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, hệ thống không cho phép chỉnh sửa thông tin đơn hàng.

  • Người dùng có thể tra cứu đơn hàng vừa thêm mới qua thao tác:

    • (1): Quay lại màn hình Quản lý đơn hàng, ở thanh Tìm kiếm gõ Mã đơn hàng hoặc Mã tham chiếu của đơn hàng vừa thêm mới.
    • (2): Hệ thống hiển thị đơn hàng vừa thêm mới.

4. Nhập thông tin đơn Hàng nội địa FCL

  • Chi tiết các thao tác:

    • (1): Chọn Hàng Cont
    • (2): Chọn Hàng nội địa
    • (3): Nhập Số tham chiếu khách hàng
    • (4): Nhập Khách hàng
    • (5): Nhập tên Hãng tàu
    • (6): Chọn Ngày nhận đơn
    • (7): Chọn loại cont thực hiện
    • (8): Nhập số lượng cont thực hiện
    • (9): Tải hình ảnh các chứng từ
    • (10): Chọn Thông tin xuất hoá đơn (Sau khi người dùng nhập thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị trường thông tin này).
    • (11): Nhập ghi chú
    • (12): Bấm nút Lưu để lưu các thông tin vừa nhập liệu (Đơn hàng chuyển sang trạng thái Nháp).

    Dấu * thể hiện những thông tin bắt buộc phải nhập.

    • Sau thao tác Lưu thì Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Nháp, lúc này người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin vừa nhập liệu.
    • Kiểm tra lại thông tin đã nhập liệu, tiến hành bấm Xác nhận.
    • Kết quả: Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, hệ thống không cho phép chỉnh sửa thông tin đơn hàng.

  • Người dùng có thể tra cứu đơn hàng vừa thêm mới qua thao tác:

    • (1): Quay lại màn hình Quản lý đơn hàng, ở thanh Tìm kiếm gõ Mã đơn hàng hoặc Mã tham chiếu của đơn hàng vừa thêm mới.
    • (2): Hệ thống hiển thị đơn hàng vừa thêm mới.

5. Nhập thông tin đơn Hàng chuyển cont

  • Chi tiết các thao tác:

    • (1): Chọn Hàng Cont
    • (2): Chọn Chuyển cont
    • (3): Nhập Số tham chiếu khách hàng
    • (4): Nhập Khách hàng
    • (5): Nhập tên Hãng tàu
    • (6): Chọn Ngày nhận đơn
    • (7): Chọn loại cont thực hiện
    • (8): Nhập số lượng cont thực hiện
    • (9): Tải hình ảnh các chứng từ
    • (10): Chọn Thông tin xuất hoá đơn (Sau khi người dùng nhập thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị trường thông tin này).
    • (11): Nhập ghi chú
    • (12): Bấm nút Lưu để lưu các thông tin vừa nhập liệu (Đơn hàng chuyển sang trạng thái Nháp).

    Dấu * thể hiện những thông tin bắt buộc phải nhập.

    • Sau thao tác Lưu thì Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Nháp, lúc này người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin vừa nhập liệu.
    • Kiểm tra lại thông tin đã nhập liệu, tiến hành bấm Xác nhận.
    • Kết quả: Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, hệ thống không cho phép chỉnh sửa thông tin đơn hàng.

  • Người dùng có thể tra cứu đơn hàng vừa thêm mới qua thao tác:

    • (1): Quay lại màn hình Quản lý đơn hàng, ở thanh Tìm kiếm gõ Mã đơn hàng hoặc Mã tham chiếu của đơn hàng vừa thêm mới.
    • (2): Hệ thống hiển thị đơn hàng vừa thêm mới.

6. Nhập thông tin đơn hàng Xuất lẻ - EXPLCL

  • Chi tiết các thao tác:

    • (1): Chọn Hàng Lẻ
    • (2): Chọn EXPLCL - Xuất lẻ
    • (3): Nhập Số tham chiếu khách hàng
    • (4): Nhập Khách hàng
    • (5): Nhập tên Hãng tàu
    • (6): Chọn Ngày nhận đơn
    • (7): Nhập số lượng hàng
    • (8): Tải hình ảnh các chứng từ
    • (9): Chọn Thông tin xuất hoá đơn (Sau khi người dùng nhập thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị trường thông tin này).
    • (10): Nhập ghi chú
    • (11): Bấm nút Lưu để lưu các thông tin vừa nhập liệu *(Đơn hàng chuyển sang trạng thái Nháp).

    Dấu * thể hiện những thông tin bắt buộc phải nhập.

    • Sau thao tác Lưu thì Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Nháp, lúc này người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin vừa nhập liệu.
    • Kiểm tra lại thông tin đã nhập liệu, tiến hành bấm Xác nhận.
    • Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, hệ thống không cho phép chỉnh sửa thông tin đơn hàng.
    • Kết quả:

  • Người dùng có thể tra cứu đơn hàng vừa thêm mới qua thao tác:

    • (1): Quay lại màn hình Quản lý đơn hàng, ở thanh Tìm kiếm gõ Mã đơn hàng hoặc Mã tham chiếu.
    • (2): Hệ thống hiển thị đơn hàng vừa thêm mới.

7. Nhập thông tin đơn hàng Nhập lẻ - IMPLCL

  • Chi tiết các thao tác:

    • (1): Chọn Hàng Lẻ
    • (2): Chọn IMPLCL - Nhập lẻ
    • (3): Nhập Số tham chiếu khách hàng
    • (4): Nhập Khách hàng
    • (5): Nhập tên Hãng tàu
    • (6): Chọn Ngày nhận đơn
    • (7): Nhập số lượng hàng
    • (8): Tải hình ảnh các chứng từ
    • (9): Chọn Thông tin xuất hoá đơn (Sau khi người dùng nhập thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị trường thông tin này).
    • (10): Nhập ghi chú
    • (11): Bấm nút Lưu để lưu các thông tin vừa nhập liệu *(Đơn hàng chuyển sang trạng thái Nháp).

    Dấu * thể hiện những thông tin bắt buộc phải nhập.

    • Sau thao tác Lưu thì Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Nháp, lúc này người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin vừa nhập liệu.
    • Kiểm tra lại thông tin đã nhập liệu, tiến hành bấm Xác nhận.
    • Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, hệ thống không cho phép chỉnh sửa thông tin đơn hàng.
    • Kết quả:

  • Người dùng có thể tra cứu đơn hàng vừa thêm mới qua thao tác:

    • (1): Quay lại màn hình Quản lý đơn hàng, ở thanh Tìm kiếm gõ Mã đơn hàng hoặc Mã tham chiếu.
    • (2): Hệ thống hiển thị đơn hàng vừa thêm mới.

8. Nhập thông tin đơn Hàng nội địa LCL

  • Chi tiết các thao tác:

    • (1): Chọn Hàng Lẻ
    • (2): Chọn Hàng nội địa
    • (3): Nhập Số tham chiếu khách hàng
    • (4): Nhập Khách hàng
    • (5): Nhập tên Hãng tàu
    • (6): Chọn Ngày nhận đơn
    • (7): Nhập số lượng hàng
    • (8): Tải hình ảnh các chứng từ
    • (9): Chọn Thông tin xuất hoá đơn (Sau khi người dùng nhập thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị trường thông tin này).
    • (10): Nhập ghi chú
    • (11): Bấm nút Lưu để lưu các thông tin vừa nhập liệu *(Đơn hàng chuyển sang trạng thái Nháp).

    Dấu * thể hiện những thông tin bắt buộc phải nhập.

    • Sau thao tác Lưu thì Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Nháp, lúc này người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin vừa nhập liệu.
    • Kiểm tra lại thông tin đã nhập liệu, tiến hành bấm Xác nhận.
    • Đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, hệ thống không cho phép chỉnh sửa thông tin đơn hàng.
    • Kết quả:

  • Người dùng có thể tra cứu đơn hàng vừa thêm mới qua thao tác:

    • (1): Quay lại màn hình Quản lý đơn hàng, ở thanh Tìm kiếm gõ Mã đơn hàng hoặc Mã tham chiếu.
    • (2): Hệ thống hiển thị đơn hàng vừa thêm mới.
Search